Budget
Contexte général
Les dotations de l’Etat sont maintenues. La commune a pu stabiliser sa capacité d’autofinancement. Une nouvelle mandature avec des projets importants sur 3 ans :
- les cheminements piétons et l’effacement des réseaux,
- la réfection des voiries de Bellefontaine.
La population de la commune, au 1er janvier 2020 est de 2 068 habitants.
ANNÉES | 1962 | 1975 | 1982 | 1990 | 2006 | 2011 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 602 | 1 167 | 1 659 | 1 828 | 1 933 | 2 028 | 2 039 | 2 075 |
L’économie :
Une population active composée de salariés avec un taux de chômage de 6 % (en 2015). 84 % des actifs de Pompaire travaillent à l’extérieur de la commune.
| Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes |
|---|---|---|---|---|
Ensemble | 779 | 100.0 | 20.1 | 49.3 |
Salariés | 695 | 89.2 | 21.6 | 52.7 |
Non-salariés | 85 | 10.8 | 8.3 | 21.4 |
- L’objectif de maîtrise des charges de fonctionnement reste une priorité afin de préserver notre capacité d’autofinancement et maintenir un montant de dépenses d’équipements correspondant aux besoins de la commune.
Les résultats sont repris, après le vote du compte administratif.
Fonctionnement dépenses
L’évolution des dépenses est très faible et maîtrisée.
ANNEES | CHARGES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
GENERALES | PERSONNEL | COURANTES | FINANCIERES | EXCEPTIONNELLES | ATTENUATION | |
2019 | 360 500 | 493 600 | 121 260 | 18 490 | 52 084 | 5 000 |
2020 | 357 500 | 495 700 | 133 460 | 15 945 | 23 085 | 12 500 |
Fonctionnement recettes
Les recettes courantes sont légèrement en diminution.
ANNEES | PRODUITS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
IMPÔTS - TAXES | DOTATIONS | COURANTS | FINANCIERS | EXCEPTIONNELS | ATTENUATION | |
2020 | 476 351 | 221 747 | 92 300 | 0 |
| 1 000 |
La section d’investissement s’équilibre à 1 630 882.00 €.
Deux investissements importants pour l’année 2020 :
- Effacement des réseaux de Bellefontaine : 210 000 €,
- Les cheminements piétons : 500 000 €.
Investissement dépenses
ANNEES | DEPENSES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PVR | EMPRUNTS | IMMOB. CORP. | BATIMENTS | TRAVAUX | AUTRES | |
2020 | 0 | 75 243 | 33 000 | 119 590 | 982 019 | 179 000 |
Investissement recettes
ANNEES | RECETTES | ||
|---|---|---|---|
DOTATIONS | SUBVENTION INV. | EMPRUNTS | |
2020 | 125 191 | 175 006 | 260 000 |
Un virement de la section de fonctionnement de 697 000.00 €.
Budget principal :
Section d'investissement
- DEPENSES : 1 454 273.89 €
+ Restes à réaliser : 176 608.11 € = 1 630 882.00 €
- RECETTES : 1 484 080.00 €
+ Restes à réaliser : 146 802.00 € = 1 630 882.00 €
Section de fonctionnement
- DEPENSES : 1 805 261.00 €
- RECETTES : 1 805 261.00 €
Budget annexe lotissement - La Garlière :
Section d'investissement
- DEPENSES: 634 066.70 €
- RECETTES : 634 066.70 €
Section de fonctionnement
- DEPENSE : 581 067.00 €
- RECETTES : 581 067.00 €
Budget annexe lotissement - Les Chaumes :
Section d'investissement
- DEPENSES : 77 066.82 €
- RECETTES : 77 066.82 €
Section de fonctionnement
- DEPENSES : 77 070.00 €
- RECETTES : 77 070.00 €
Budget annexe lotissement - Sainte Marie :
Section d'investissement
- DEPENSES : 245 490.16 €
- RECETTES : 245 480.16 €
Section de fonctionnement
- DEPENSES: 278 392.00 €
- RECETTES : 278 392.00 €
Budget annexe retaurant :
Section d'investissement
- DEPENSES : 140 000.00 €
- RECETTES : 140 000.00 €
Section de fonctionnement
- DEPENSES: 86 385.00 €
- RECETTES : 86 385.00 €
La capacité d’autofinancement (CAF) est un enjeu majeur pour permettre à notre commune de réaliser des investissements conséquents et maintenir de l’attractivité.
La moyenne par habitant en 2018 est de 204 €, celle de la strate se situant à 172 €.
ANNEES | capacité d’autofinancement (CAF) | capacité d’autofinancement nette |
|---|---|---|
2016 | 211 | 177 |
2017 | 144 | 111 |
2018 | 204 | 169 |
Malgré d’importants investissements ces dernières années, la commune n’a pas eu recours à l’emprunt. On peut voir une diminution de la dette à partir de 2023 et 2027.
ANNEE | CAPITAL | INTERETS | FRAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
2020 | 74 242,04 € | 15 344,03 € | 0,00 € | 89 586,07 € |
2021 | 76 086,39 € | 12 715,02 € | 0,00 € | 88 801,41 € |
2022 | 75 859,82 € | 10 037,57 € | 0,00 € | 85 897,39 € |
2023 | 41 970,13 € | 7 629,07 € | 0,00 € | 49 599,20 € |
2024 | 43 143,17 € | 6 152,63 € | 0,00 € | 49 295,80 € |
2025 | 44 359,31 € | 4 621,00 € | 0,00 € | 48 980,31 € |
2026 | 38 615,23 € | 3 054,37 € | 0,00 € | 41 669,60 € |
2027 | 18 281,85 € | 2 025,19 € | 0,00 € | 20 307,04 € |
2028 | 18 606,50 € | 1 327,48 € | 0,00 € | 19 933,98 € |
2029 | 10 000,00 € | 610,87 € | 0,00 € | 10 610,87 € |
2030 | 10 000,00 € | 234,72 € | 0,00 € | 10 234,72€ |
Le ratio par habitant en 2018, pour l’anuité de la dette était de 46 € pour la commune et de 91 € pour la moyenne de la strate. On voit un endettement très faible par rapport aux communes de même strate.
Les taux n’ont pas évolué depuis 2012. Les bases sont réévaluées. Les taux sont les suivants :
Taxes | Commune | Taux moyen 2018 | |
|---|---|---|---|
2019 | National | Dépt | |
TH | 13.89 | 24.54 | 28.28 |
TFB | 19.34 | 21.19 | 23.88 |
TFNB | 58.27 | 49.67 | 65.46 |
Produits attendus en 2020 :
Taxe habitation | 362 251 |
|---|---|
Taxe sur foncier bati | 376 937 |
Taxe sur foncier non bati | 38 814 |
(source 2018)
Chiffres clés | Montant en milliers € | € / habitant | Moyenne strate €/habitant |
|---|---|---|---|
Total des produits de fonctionnement | 1 280 | 619 | 913 |
Total des charges de fonctionnement | 861 | 416 | 756 |
Total des ressources d’investissement | 667 | 323 | 414 |
Total des dépenses d’investissement | 331 | 160 | 422 |
Besoin de financement (investissement) | -337 | -163 | 7 |
Capacité d’autofinancement CAF | 423 | 204 | 172 |
Encours de la dette au 31/12/N | 530 | 256 | 701 |
Fonds de roulement | 867 | 419 | 386 |
Charges de personnel | 378 | 183 | 360 |