Budget

En toute transparence, vous trouverez sur cette page une note synthétique du budget communal 2020 de Pompaire.

Contexte général

Les dotations de l’Etat sont maintenues. La commune a pu stabiliser sa capacité d’autofinancement. Une nouvelle mandature avec des projets importants sur 3 ans :

  • les cheminements piétons et l’effacement des réseaux,
  • la réfection des voiries de Bellefontaine.

La population de la commune, au 1er janvier 2020 est de 2 068 habitants.

ANNÉES

1962

1975

1982

1990

2006

2011

2015

2016

Population

602

1 167

1 659

1 828

1 933

2 028

2 039

2 075

L’économie :

Une population active composée de salariés avec un taux de chômage de 6 % (en 2015). 84 % des actifs de Pompaire travaillent à l’extérieur de la commune.

 

Nombre

%

dont % temps partiel

dont % femmes

Ensemble

779

100.0

20.1

49.3

Salariés

695

89.2

21.6

52.7

Non-salariés

85

10.8

8.3

21.4

  • L’objectif de maîtrise des charges de fonctionnement reste une priorité afin de préserver notre capacité d’autofinancement et maintenir un montant de dépenses d’équipements correspondant aux besoins de la commune.

Les résultats sont repris, après le vote du compte administratif.

Fonctionnement dépenses

L’évolution des dépenses est très faible et maîtrisée.

ANNEES

CHARGES

GENERALES

PERSONNEL

COURANTES

FINANCIERES

EXCEPTIONNELLES

ATTENUATION

2019

360 500

493 600

121 260

18 490

52 084

5 000

2020

357 500

495 700

133 460

15 945

23 085

12 500

Fonctionnement recettes

 Les recettes courantes sont légèrement en diminution.

ANNEES

PRODUITS

IMPÔTS - TAXES

DOTATIONS

COURANTS

FINANCIERS

EXCEPTIONNELS

ATTENUATION

2020

476 351

221 747

92 300

0

 

1 000

La section d’investissement s’équilibre à 1 630 882.00 €.

Deux investissements importants pour l’année 2020 :

  • Effacement des réseaux de Bellefontaine : 210 000 €,
  • Les cheminements piétons : 500 000 €.

Investissement dépenses

ANNEES

DEPENSES

PVR

EMPRUNTS

IMMOB. CORP.

BATIMENTS

TRAVAUX

AUTRES

2020

0

75 243

33 000

119 590

982 019

179 000

Investissement recettes

ANNEES

RECETTES

DOTATIONS

SUBVENTION INV.

EMPRUNTS

2020

125 191

175 006

260 000

Un virement de la section de fonctionnement de 697 000.00 €.

Budget principal :

Section d'investissement

  • DEPENSES : 1 454 273.89 €        

+ Restes à réaliser : 176 608.11 € = 1 630 882.00 €

  • RECETTES : 1 484 080.00 €                                        

+ Restes à réaliser :  146 802.00 € = 1 630 882.00 €  

Section de fonctionnement

  • DEPENSES : 1 805 261.00 €
  • RECETTES : 1 805 261.00 €

Budget annexe lotissement - La Garlière :

Section d'investissement

  • DEPENSES: 634 066.70 €
  • RECETTES : 634 066.70 €

Section de fonctionnement

  • DEPENSE : 581 067.00 €
  • RECETTES : 581 067.00 €

Budget annexe lotissement - Les Chaumes :

Section d'investissement

  • DEPENSES : 77 066.82 €
  • RECETTES : 77 066.82 €

Section de fonctionnement

  • DEPENSES : 77 070.00 €
  • RECETTES : 77 070.00 €

Budget annexe lotissement - Sainte Marie :

Section d'investissement

  • DEPENSES : 245 490.16 €
  • RECETTES : 245 480.16 €

Section de fonctionnement

  • DEPENSES: 278 392.00 €
  • RECETTES : 278 392.00 €

Budget annexe retaurant :

Section d'investissement

  • DEPENSES : 140 000.00 €                       
  • RECETTES : 140 000.00 €

Section de fonctionnement

  • DEPENSES: 86 385.00 €
  • RECETTES : 86 385.00 €

La capacité d’autofinancement (CAF) est un enjeu majeur pour permettre à notre commune de réaliser des investissements conséquents et maintenir de l’attractivité.

La moyenne par habitant en 2018 est de 204 €, celle de la strate se situant à 172 €.

ANNEES

capacité d’autofinancement (CAF)

capacité d’autofinancement nette

2016

211

177

2017

144

111

2018

204

169

Malgré d’importants investissements ces dernières années, la commune n’a pas eu recours à l’emprunt. On peut voir une diminution de la dette à partir de 2023 et 2027.

ANNEE

CAPITAL

INTERETS

FRAIS

TOTAL

2020

74 242,04 €

15 344,03 €

0,00 €

89 586,07 €

2021

76 086,39 €

12 715,02 €

0,00 €

88 801,41 €

2022

75 859,82 €

10 037,57 €

0,00 €

85 897,39 €

2023

41 970,13 €

7 629,07 €

0,00 €

49 599,20 €

2024

43 143,17 €

6 152,63 €

0,00 €

49 295,80 €

2025

44 359,31 €

4 621,00 €

0,00 €

48 980,31 €

2026

38 615,23 €

3 054,37 €

0,00 €

41 669,60 €

2027

18 281,85 €

2 025,19 €

0,00 €

20 307,04 €

2028

18 606,50 €

1 327,48 €

0,00 €

19 933,98 €

2029

10 000,00 €

610,87 €

0,00 €

10 610,87 €

2030

10 000,00 €

234,72 €

0,00 € 

10 234,72€

Le ratio par habitant en 2018, pour l’anuité de la dette était de 46 € pour la commune et de 91 € pour la moyenne de la strate. On voit un endettement très faible par rapport aux communes de même strate.

Les taux n’ont pas évolué depuis 2012. Les bases sont réévaluées. Les taux sont les suivants :

Taxes

Commune

Taux moyen 2018

2019

National

Dépt

TH

13.89

24.54

28.28

TFB

19.34

21.19

23.88

TFNB

58.27

49.67

65.46

Produits attendus en 2020 :

Taxe habitation

362 251

Taxe sur foncier bati

376 937

Taxe sur foncier non bati

38 814

(source 2018)

Chiffres clés

Montant en milliers €

€ / habitant

Moyenne strate €/habitant

Total des produits de fonctionnement

1 280

619

913

Total des charges de fonctionnement

861

416

756

Total des ressources d’investissement

667

323

414

Total des dépenses d’investissement

331

160

422

Besoin de financement (investissement)

-337

-163

7

Capacité d’autofinancement CAF

423

204

172

Encours de la dette au 31/12/N

530

256

701

Fonds de roulement

867

419

386

Charges de personnel

378

183

360